北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。
中心始建于1974年,地址为北京市朝阳区金盏大街2 号，中心的基本职能是提供金盏地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积50.2平方公里，服务人口8.66万人。中心占地面积7500平方米，设有全科、中医科、妇科、计划生育门诊、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、白带检测分析仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等检查及理疗康复设备。
中心下设7个社区站明细如下：小店社区卫生服务站、东村社区卫生服务站、金盏嘉园社区卫生服务站、东窑社区卫生服务站、皮村社区卫生服务站、黎各庄社区卫生服务站，西村社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际60人；聘用人员0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
(三)本预算年度的主要工作任务： 1、家医签约工作作为重点工作之一，达到重点人群特色签约率、保证签约真实性和知晓率，不同人群采取不同签约、告知方式，慢病、老人随访签约、散居儿童门诊签约、托幼儿童集体签约、孕产妇建档签约、严重精神障碍患者结合残联活动签约等，加强细节管理，多途径、强宣传、求实效、广覆盖，力争做实、做细家医签约工作。 2、坚持“精准防控，学科联动，综合保障，统一指挥，阶段调整”的总原则，在疫情防控形势发生变化时，能够及时启动各项工作机制和应急预案。在制度、人员、设备和技术上做好全方位准备。 3、持续业务培训，提升专业水平。采取线上线下专家授课，涉及冠心病、糖尿病、高血压、心电图、心脏彩超等，不断拓展临床视野，开展新业务，进一步在学术引领、人才培养方面布局谋篇；在细化管理，提质增效，内涵建设方面追求卓越。 4、有机制、有团队、有措施、有成效的中西医结合医疗模式，开展常见病、多发病的中医药诊疗及中医药管理，提供个性化的中医治未病服务。
二、收入预算说明
2022年收入预算10147.735228万元，比2021年10329.941421万元增加182.206193万元，增长1.8%。其中：本年财政拨款收入2606.019004万元,比2021年2505.9053万元增加100.113704万元；本年其他资金收入7500.786961万元,比2021年6396.1458万元增加1104.641161万元；上年结转结余资金40.929263万元,比2021年1427.890321万元减少1386.961058万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2544.402342万元，占总支出预算25.07%，比2021年2320.847893万元增加223.554449万元，增长9.63%。
(二)项目支出预算7603.332886万元，比2021年8009.093528万元减少405.760642万元，下降5.07%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10.8345万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0255万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.484500万元，比2021年预算数0.51万元减少0.0255万元，主要原因：主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.35万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.35万元。与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心政府购买采购预算总额178.749348万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算178.749348万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，77.79万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。